职位描述
1、审核费用单据填写内容、发票及所含附件的完整性、合规性、正确性;
2、供应商付款单据的审核及发票校验工作;
3、负责系统发票录入和过账;
4、对于审核发现的问题,负责将表单退回,并与相关人员沟通;
5、有效监控应付款发票,及时沟通解决AP和付款问题;
6、结账后资产负债表项目对账;
7、配合其他部门的协调与沟通,提供相关数据;
8、配合年度审计和相关资料的归档工作;
9、应收应付,入职后统一听从部门经理的统筹安排。
任职要求:
1、本科(含)以上学历,会计、财务管理等相关专业;
2、5年以上应付会计经验,具有1年以上在上市公司工作经验者优先;
3、熟练使用Excel、Word等办公软件;
4、有较强的内控和内部流程意识;
5、具有较强的客户服务意识和团队合作精神,能承受一定的工作压力;
6、工作细致,积极向上,工作态度严谨,责任感强,具谨,责任感强,具有良好的沟通能力。